{{tag>projekt_ikpnb}}
# Podkladová analýza pro IK
Tohle je online náhled analytického podkladu z jehož obsahu se tvoří veřejná [[:pnb:tvorba-ik-pnb:informacni-koncepce-pnb]]
~~TASK:michal.rada~~
<datatables&page-length="200">
^ SortID ^ Item ^ Popis ^ Stav ^ Poznámky ^ Realizace ^ Aktualizováno ^
| 1000000 | Segment A: Digitalizace a fungování organizace PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1500000 | Část II.: Podle typizovaných oblastí digitalizace [Návrh] | Pro potřeby řízení a digitalizace jsou definovány skupiny (nazýváme soubory/oblasti) jednotlivých povinností, aby to bylo lépe uchopitelné. | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1510000 | Oblast 1: Ekonomické agendy a jejich vnitřní digitalizace [Návrh] | Jako ekonomický systém využíváme Helios Pantheon. Rámcově jsme s řešením spokojeni, nicméně budeme pracovat na modernizaci jednotlivých agend a na lepším propojování informací z ekonomické oblasti. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1510010 | Zjištění 1/1: Řešení EKIS nechceme měnit, chceme ale modernizovat procesy a daleko více řešení EKIS využívat, příkladem jsou třeba smlouvy a jejich vazby na další ekonomické události a údaje. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1510020 | Zjištění 1/2: Potřebujeme dostat do EKIS veškeré smlouvy jako případy, aby na ně bylo možno vázat další ekonomické údaje a mohli jsme tak využít celý potenciál funkcí Pantheonu. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1520000 | Oblast 2: Elektronické zadávání veřejných zakázek [Návrh] | Stav evidence a ICT podpory této oblasti není pro nás uspokojivý. Budeme se touto oblastí zabývat v rámci modernizace a rozvoje ICT nástrojů. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1520010 | Zjištění 2/1: Veřejné zakázky sice zveřejňujeme na TenderAréně, ale nemáme systematickou a řádnou evidenci dokumentace k zakázce po celou dobu životního cyklu [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1520020 | Zjištění 2/2: Nemáme evidenci stavu všech veřejných zakázek s průběhem životního cyklu a zodpovědností jednotlivých rolí [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528100 | Záměr : Renovace systematického řízení veřejných zakázek [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528101 | Úkol : Určit útvar pro koordinaci veřejných zakázek a role a zodpovědnosti věcně dotčených dalších útvarů. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528102 | Úkol : Jednoznačnější vymezení zodpovědností mezi útvary k veřejným zakázkám a smlouvám [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528200 | Záměr : Zavedení systematické evidence veřejných zakázek a evidence související dokumentace [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528300 | Záměr : Renovace procesů k přípravě veřejných zakázek a organizačního zajištění [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528303 | Úkol : Doplnění procesů k veřejným zakázkám k ICT o souvislosti dlouhodobého řízení [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1528304 | Úkol : Pro veřejnou zakázku se dle jejího druhu (stavební, ICT, ostatní) musí vydefinovat jednoznačné procesy a hlavně se musí stanovit zodpovědné role a také to dle těch procesů dělat. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1530000 | Oblast 3: Evidence a zveřejňování smluv [Návrh] | Připravujeme řešení pro jednoduchou a zároveň dostatečnou jednotnou evidenci smluv a to zejména ve vazbě na jejich ekonomické události a životní cyklus případu a smlouvy. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1530010 | Zjištění 3/1: Nemáme systematickou evidenci smluv v PNB. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1530020 | Zjištění 3/2: Smlouvy nejsou povinně připojovány a vázány k ekonomickým údajům v Pantheonu [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1530030 | Zjištění 3/3: Evidence a hlavně aktuálnost a úplnost informací o smlouvách jsou po jednotlivých útvarech roztříštěné. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1530040 | Zjištění 3/4: Není řádně v souladu s povinností interního schvalování řešen proces workflow schvalování smlouvy před jejím podpisem, a neexistuje k tomu nástroj [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1538100 | Záměr : Zavedení Evidence smluv pro vedení informací o všech fázích životního cyklu smlouvy a pro vazbu na nejen ekonomické údaje [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1540000 | Oblast 4: Interní audit [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1550000 | Oblast 5: Jiná konverze do digitálního dokumentu [Návrh] | Musíme posílit aktivní využívání nejen v rámci procesů souvisejících s ESSL. Budeme řešit jako povinnost nejpozději s implementací nového ESSL. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1560000 | Oblast 6: Opatřování dokumentů kvalifikovanými validačními prvky [Návrh] | V některých případech nejsou doplňována časová razítka a pečetě, elektronické podpisy využíváme. Budeme se zabývat sjednocením v rámci procesů a nástrojů ESSL. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1570000 | Oblast 7: Personalistika a řízení lidských zdrojů! " [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1580000 | Oblast 8: Poskytování informací na žádost a zveřejněním [Návrh] | V tuto chvíli neexistuje jedna systematická evidence, tu budeme vytvářet. Žádosti vyřizujeme, nicméně evidenci budeme řešit. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1590000 | Oblast 9: Prověřování validity dokumentů od veřejnoprávních původců [Návrh] | Řeší se v rámci ESSL, ovšem u dokumentace, jež není v ESSL se to neřeší. Na to se budeme zaměřovat s renovací ESSL. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1600000 | Oblast 10: Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací a jejich obsahu [Návrh] | Dle našich analytických možností jsme si prověřili přístupnost současných webových stránek. Přístupnost je na velice dobré úrovni. Při tvorbě nových webových stránek PNB budeme na přístupnost dbát. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1600010 | Zjištění 10/1: Stav přístupnosti webových stránek je uspokojivý. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1600020 | Zjištění 10/2: Připravuje se nový web bohnice.cz. I tam přístupnost budeme řešit dle zákonných požadavků (zákon 99/2019) a norem (WCAG). [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1608100 | Záměr : Nový web PNB [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1610000 | Oblast 11: Publikování povinných informací o organizaci. [Návrh] | Povinnosti publikování informací splňujeme, dokonce máme správně na webové stránce i uvedení vyhlášky. | Návrh | https://bohnice.cz/povinne-zverejnovane-informace/ | V této oblasti není třeba dělat nic. | 25.09.2024 |
| 1620000 | Oblast 12: Řídící kontrola a schvalování ekonomických operací [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1650000 | Oblast 14: Vnitřní finanční kontrola v rámci ekonomických agend [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1650000 | Oblast 15: Vnitřní předpisy a jejich správa [Návrh] | Chceme systematicky řešit přípravu, tvorbu a správu vnitřních předpisů zejména v oblasti řidící dokumentace a řádů PNB. Kromě evidence budeme také zavádět řídící procesy. Očekáváme, že se to propojí s procesním řízením PNB. | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1660000 | Oblast 16: Výkon spisové služby [Návrh] | Jako ESSL využíváme nástroj FormFlow. Máme od dodavatele indicie, že nebude poskytovat tento systém jaklo atestované řešení ESSL. To znamená, že budeme muset řešit náhradu a tedy pořízení nového řešení ESSl, jež bude v souladu se všemi požadavky legislativy. Toho využijeme i k renovaci a upřesnění procesů spisové služby a novelizaci souviosejících předpisů, zejména Spisového řádu a Spisového plánu PNB. | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661010 | Zjištění 16/1: Spisová služba není vykonávána v souladu se zákony a vyhláškami. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661020 | Zjištění 16/2: V PNB chybí odborníci a odborné znalosti k řádnému vedení spisové služby. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661030 | Zjištění 16/3: Spisový a skartační řád je již morálně a legisltivně zastaralý. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661040 | Zjištění 16/4: Od dodavatele chybí informace o splnění povinností v rámci ESSL a splnění právních a technických požadavků na ESSL. [Návrh] | | Návrh | | Návrh řešení: Požadovat po dodavateli písemné prohlášení, že jeho ESSL již splňuje veškeré požadavky včetně požadavků NSESSS | 17.06.2024 |
| 1661050 | Zjištění 16/5: Dodavatel nebude nadále svůj ESSL atestovat, což od roku 2027 zamezí možnost jeho používání. [Návrh] | | Návrh | | Návrh řešení: Budeme muset vysoutěžit nové řešení ESSL | 17.06.2024 |
| 1661060 | Zjištění 16/6: ESSL a další systémy v PNB nejsou správně propojené. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661070 | Zjištění 16/7: V PNB chybí evidence samostatných evidencí a formálně například ekonomické dokumenty nejsou řešeny výkonem spisové služby. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661080 | Zjištění 16/8: U samostatných evidencí není možnost zajistit řádné elektronické skartační řízení. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1661090 | Zjištění 16/9: Spisový a skartační plán nejsou spravovány řádně jako součást SSŘ a obsah plánu postrádá řád. [Návrh] | | Návrh | viz třeba samostatné nepřijatelné řešení ve směrnicích k ekonomickým agendám | | 17.06.2024 |
| 1661100 | Zjištění 16/10: V různých vnitřních předpisech je nesprávně a nezákonně upravován a modifikován výkon spisové služby pro některé typy a druhy dokumentů. [Návrh] | | Návrh | viz třeba samostatné nepřijatelné řešení ve směrnicích k ekonomickým agendám | | 17.06.2024 |
| 1661110 | Zjištění 16/11: Procesy výkonu spisové služby nejsou realizovány správně a úplně. V tuto chvíli není možnost toto napravit. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668100 | Záměr : Náprava výkonu spisové služby [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668110 | Úkol : Revize a modernizace spisového a skartačního řádu [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668120 | Úkol : Revize spisového a skartačního plánu a sjednocení předpisu skartačních lhůt [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668130 | Úkol : Revize všech ostatních vnitřních předpisů a likvidace duplicit a nesprávného řešení v oblasti zprávy dokumentů [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668140 | Úkol : Pořádně zakotvit odpovědnosti za spisovou službu, a to nejlépe jako součást provozního úseku [Návrh] | Podřadit pod to podatelnu (osoby na podatelně) a jednoho člověka co by se jako metodik spisové služby tomu věnoval, bude asi nutno někoho najít | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668150 | Úkol : Školení metodika/ků spisové služby [Návrh] | Pokud budou vykonávat stávající zaměstnanci, kromé jejich přeřazení do správného úseku je vhodné je proškolit. Základní hutnou nalejvárnu zvládneme vlastními silami, ale je to pro ně (pokud nejsou odborníci) dost hutná problematika. | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1668200 | Záměr : Náhrada elektronického systému spisové služby [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1670000 | Oblast 17: Výroční zpráva o poskytování informací [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1680000 | Oblast 18: Zpracování osobních údajů podle GDPR [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 1690000 | Oblast 19: Elektronická fakturace [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1690010 | Zjištění 19/1: Systém Pantheon sice umožňuje pracovat s XML faktury, ale nemáme řešení pro fázi ještě před vstupem do schvalovacího procesu. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1690020 | Zjištění 19/2: Nemáme nástroj pro zobrazování XML faktury mimo Pantheon [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1690021 | Úkol : Zajistit nástroj pro zobrazení XML faktury uživatelům mimo Pantheon a nebo v Pantheonu jako funkci [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 1690030 | Zjištění 19/3: V tuto chvíli není jasné, zda se na nás bude vztahovat povinnost vystavování elektronických faktur z veřejnoprávního sektoru. To musíme zjistit a pokud ano, bude to asi znamenat úpravy procesů a systému Pantheon. [Návrh] | | Návrh | | | 16.10.2024 |
| 2000000 | Segment B: Digitalizace zdravotnictví a eHealth povinnosti v PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3000000 | Segment C: Řízení a rozvoj ICT a plnění EG povinností [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3200000 | Část I.: Řízení ICT a jeho procesy [Návrh] | Jedná se o procesy stanovené vyhláškou 360/2023 o dlouhodobém řízení | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3200010 | Informace : PNB je nově orgánem veřejné správy, což přináší povinnosti dlouhodobého řízení. [Návrh] | Tyto nové povinnosti se musíme teprve naučit v praxi | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3210000 | Skupina 1: Realizace organizace řízení ICT [Návrh] | Z vyhlášky: OVS zavádí strategické řízení informatiky, zřizuje útvar pověřený řízením informatiky a blíže vymezuje jeho úkoly, nastavuje procesy řízení informatiky a zajišťuje k tomu potřebné nástroje. | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210001 | Zjištění 1/1: V PNB působí odbor IT, který je útvarem informatiky. Tento odbor aktuálně zajišťuje provoz i rozvoj systémů a služeb ICT. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210002 | Zjištění 1/2: V rámci odboru IT jsou obsaženy i další provozní oblasti, jejichž příkladem je slaboproud. Je na místě uvažovat nad tím, zda je toto systémové. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210003 | Zjištění 1/3: PNB postrádá dostatečnou kvalitu projektového řízení. Aktuální projektová kancelář nemá odpovídající kapacitní ani znalostní úroveň. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210004 | Zjištění 1/4: Činnosti k zajištění provozu systémů jsou v aktuálním stavu odboru ICT velmi dobře pokryty. Chybí však systematické uchopení rozvoje systémů. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210005 | Zjištění 1/5: Řada procesů v oblasti ICT není vůbec podchycena, či je podchycena pouze v minimálním množství. V ICT odboru chybí správné nastavení povinností a odpovědností, což je potřeba v budoucnu vhodně definovat. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210006 | Zjištění 1/6: Aktuálně je odbor ICT vnímán jako ryze provozní útvar bez nutnosti hlubšího systémového řízení. Dopadem tohoto přístupu jsou odborné a znalostní propasti, které je potřeba s ohledem na nové povinnosti řízení ICT v budoucnu odstranit. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210007 | Zjištění 1/7: V minulosti nastaly situace, kdy byly ICT projekty realizovány bez vědomí a řízení odboru ICT. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210008 | Zjištění 1/8: V PNB chybí formální i znalostní architektura. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3210009 | Zjištění 1/9: PNB vlastní detailní procesní mapu, která je využívána ve většině ostatních oblastí v PNB. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218100 | Záměr : Reorganizace odboru IT a zodpovědností v rámci řízení ICT [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218200 | Záměr : Zavedení formálních jednoduchých procesů řízení ICT a IS [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218300 | Záměr : Formální stanovení rolí a zodpovědností v řízení IS [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218310 | Úkol : Stanovit ke klíčovým systémům věcného správce informačního systému [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218320 | Úkol : Stanovit ke klíčovým systémům technického správce informačního systému [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218330 | Úkol : Zavést jednotnou evidenci systémů a aplikací s jejich základními povinnostmi [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218340 | Úkol : Do evidence zapsat veškeré užívané cizí systémy a aplikace a stanovit k nim věcné gestory za PNB [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218350 | Úkol : Stanovit věcné gestory za rámcové oblasti činnosti PNB [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218360 | Úkol : Zapsat do RPP systémy soukromoprávních uživatelů údajů [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218361 | Podúkol : NIS zapsat do Rejstříku informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů pro přístup ke službám IDRR [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3218362 | Podúkol : Personální systém zapsat do Rejstříku informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů pro přístup ke službám IDRREID a NIA [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3220000 | Skupina 2: Realizace procesů řízení požadavků na systémy a řízení změn [Návrh] | Z vyhlášky: OVS identifikuje požadavky na informační systémy a podmínky jejich zajištění. OVS zajišťuje řízení změn informačního systému na organizační a procesní úrovni | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3220001 | Zjištění 2/1: PNB aktuálně postrádá procesy správy požadavků a formalizované procesy řízení změn pro klíčové systémy. V odboru ICT se v minulosti v některých případech využíval systém OTRS jako interní sledovací servicedesk. Plný potenciál tohoto systému nebyl však využíván, proto se v těchto případech stal pouze statistickým nástrojem bez hlubšího užitku. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228100 | Záměr : Zavedení správy požadavků na systémy v rámci dodavatelských vztahů [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228110 | Úkol : Posoudit dosavadní využívání nástroje OTRS jako interního servicedesku, následně rozhodnout, zda se bude v budoucnu využívat tento systém nadále, nebo se nasadí jiný [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228120 | Úkol : Zpracovat dokument pro vedení s návrhem jednoduchých procesů správy a vyhodnocování požadavků na IS a správy dokumentace a řízení změn v IS [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228130 | Úkol : Stanovit co nejjednodušší účelný proces pro správu požadavků, a to minimálně v rozsahu klíčových systémů [Návrh] | Zejména pro NIS, ekonomický systém, elektronický systém spisové služby, personální systém a systém e-mailů. | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228200 | Záměr : Zavedení formálního řízení změn u klíčových systémů [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228210 | Úkol : Stanovit co nejjednodušší procesy pro řízení změn včetně jednoduché dokumentace, a to minimálně v rozsahu klíčových systémů, s uvedením do praxe. [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228220 | Úkol : Zavést procesy a dokumentaci řízení změn i vůči dodavatelům s jejich účastí a spoluprácí do praxe [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228230 | Úkol : Zahrnout realizaci požadavků a změny systému do projektového řízení ICT jako projekt, či část projektu [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228231 | Podúkol : Sdělit dodavatelům zavedení řízení změn na základě požadavků včetně žádosti o případnou součinnost [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228240 | Úkol : Vytvořit evidenci požadavků na systémy s následnou vazbou na změnová řízení [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3228250 | Úkol : Vytvořit evidenci změn IS [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3230000 | Skupina 3: Realizace procesů řízení POC [Návrh] | Z vyhlášky: OVS vyhodnocuje a v případě potřeby zajišťuje podmínky pro vytvoření ověřovacích konceptů sloužících pro ověření realizovatelnosti pořízení nebo změn informačních systémů | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3230001 | Zjištění 3/1: Nemáme zakotvený proces POC, přesto jej realizujeme, což je potřeba napravit. [Návrh] | | Návrh | Příkladem POC je snaha o zavedení vytěžování faktur UI Alice, kdy se to sice chystá, ale nemá to jednoznačné stanovený proces řízený ICT a řešící další důležité problematiky, jako je GDPR, bezpečnost, akceptace, doba a požadavky na POC, dokumentace POC apod. | Řešení: Vytvoříme pro to předpis a uděláme si velice jednoduchý dokument ke každému POC kde bude vše řádně zachyceno, až přijde kontrola, bude se to hodit. | 17.06.2024 |
| 3238100 | Záměr : Předpis a procesy pro zavedení POC [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3238110 | Úkol : Základní směrnice s postupy a odpovědnostmi k testování POC [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3238120 | Úkol : Vzor dokumentace POC [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3238130 | Úkol : Vyplněný dokument POC k Alice [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3240000 | Skupina 4: Realizace procesů řízení programů a projektů ICT [Návrh] | Z vyhlášky: zajišťuje řízení programů a projektů potřebných pro pořízení a změny informačních systémů | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248100 | Záměr : Zlepšení projektového řízení u ICT projektů [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248110 | Úkol : Sepsat soupis programů a jejich projektů jako základ portfolia projektů ICT [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248120 | Úkol : Vybrat a zavést jednoduchý nástroj pro základní řízení a sledování projektů nejen pro ICT [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248140 | Úkol : Naplnit kapacitně, technicky a znalostně projektovou kancelář PNB [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248150 | Úkol : Zapsat klíčové projekty ICT do katalogu Digitální Česko [Návrh] | Týká se zejména projektů jež budou financovány z EU/NPO fondů a klíčových projektů renovace regulovaných systémů (pokud budou) | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248160 | Úkol : Určit způsob udržování informací o projektech v katalogu Digitální Česko [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3248170 | Úkol : Zavést jednotnou evidenci dokumentace projektů [Návrh] | | Návrh | | | 24.06.2024 |
| 3250000 | Skupina 5: realizace činností provozu informačních systémů [] | | | | | |
| 3250001 | Zjištění 5/1: Technicky provoz systémů zajišťujeme. Chybí nám ale formální pojetí zajištění a vyhodnocování provozu. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250002 | Informace 5/2: Narozdíl od formalizace rozvoje systémů a projektového řízení budeme k formalizaci provozu přistupovat vyloženě minimalisticky, aby nás to nezatěžovalo. Budeme se soustředit na NIS a klíčové provozní systémy. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250003 | Zjištění 5/3: Zvažme reorganizaci provozu systémů tak, aby to bylo vyvážené. Teď máme oddělení pro provoz NIS a jedno pro provoz ekonomického systému, ale formálně neřešíme organizaci provozu HR, e-mailu a ESSL a případných dalších klíčových provozních systémů. Je tedy vhodné přeskupit síly v rámci odboru IT. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250004 | Zjištění 5/4: Provoz na úrovni infrastruktury organizujeme a realizujeme dobře. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250005 | Zjištění 5/5: Postupně nám zastarává hardware pro provoz klíčových systémů a budeme to muset řešit jeho obměnou. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250006 | Zjištění 5/6: Současný smluvní vztah s dodavatelem NIS je v rozporu se zákonem a nelze na něm již stavět, proto musíme realizovat poptáním celého řešení NISu i pro rozvoj související s požadavky elektronizace zdravotnictví. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3250007 | Zjištění 5/7: U smluvních vztahů s dodavateli klíčových systémů jiných než NIS si nejsme jisti jeho legalitou a rozsahem a souladem s požadavky na dlouhodobé řízení. Na základě prací KPMG je realizována analýza smluv a někde bude nutné je předělat. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258100 | Záměr : Sjednocení systémů provozního a bezpečnostního monitoringu. [] | | | | | 01.07.2024 |
| 3258100 | Záměr : Vedení provozní dokumentace ke klíčovým systémům. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258200 | Záměr : Revize smluvních vztahů s dodavateli klíčových systémů. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258300 | Záměr : Obnova hardwarové infrastruktury pro další provoz systémů. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258400 | Záměr : Reciproční výměna prostor DC s Ikem k zajištění geobackupu. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258500 | Záměr : Úprava procesů a vyhodnocování provozu klíčových systémů. [Návrh] | | Návrh | | | 26.06.2024 |
| 3258600 | Záměr : Zvážit zavedení interního katalogu služeb pro systémy a uživatele v rámci PNB. [] | | | | | 01.07.2024 |
| 3260000 | Skupina 6: Realizace zajištění bezpečnosti provozu IS. [] | | | | | 01.07.2024 |
| 3268100 | Záměr : Zlepšování kybernetické bezpečnosti dle požadavků a zjištění auditu. [] | | | | | 01.07.2024 |
| 3268200 | Záměr : Zavedení a rozšíření formálního BCP. [] | | | | | 01.07.2024 |
| 3500000 | Část II.: Podle typizovaných oblastí řízení ICT [Návrh] | V seznamu souborů digitalizačních povinností pro nemocnice je také definováno několik oblastí (nazýváme soubory) pro digitalizaci. | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3510000 | Oblast 1: Dlouhodobé řízení ICT [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3510001 | Informace 1/1: Základem dlouhodobého řízení jsou procesy řízení IS a Informační koncepce. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3510002 | Informace 1/2: Nové povinnosti stanovené zákonem o ISVS a upřesněné novou vyhláškou o dlouhodobém řízení [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518100 | Záměr : Strategický rámec pro ICT PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518110 | Úkol : Informační koncepce PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518111 | Podúkol : Standardizované zhodnocení řízení ICT [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518112 | Podúkol : Zhodnocení podpory ICT nástrojů pro klíčové oblasti digitalizace [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518113 | Podúkol : Stanovení záměrů Informační koncepce [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3518114 | Podúkol : Katalog assessmentů ICT a jejich řešení [Návrh] | | Návrh | (tento katalog, tento dokument) | | 17.06.2024 |
| 3518115 | Podúkol : Katalog záměrů ICT PNB [Návrh] | | Návrh | (záměry budou vloženy z tohoto dokumentu) | | 17.06.2024 |
| 3520000 | Oblast 2: Informační koncepce [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3520001 | Informace 1/1: Aktuálně v PNB Informační koncepce není, což nevadí, protože aktuálně její absencí není nic porušováno. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3520002 | Informace 1/2: Do dubna 2025 vzniká povinnost mít Informační koncepci, a to plně v souladu do července 2026 a celé dlouhodobé řízení pak dále do července 2027. Nicméně v rámci žádostí NPO ji máme mít do konce roku 2024. [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3529001 | Úkol : Zpracovat Informační koncepci PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3529002 | Úkol : Předložit Informační koncepci vedení PNB ke schválení [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3529003 | Úkol : Předložit Informační koncepci PNB DIA k vyjádření [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3529004 | Úkol : Zajistit atestaci Informační koncepce PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3530000 | Oblast 3: Pořizování cloudu podle katalogu cloud computingu [Návrh] | V tuto chvíli nasazujeme pro zlepšení kvality práce jako dočasné řešení cloudové řešení pro správu dokumentů a informací a pro kolaboraci Microsoft M365, kromě těchto provozně-režijních informací o cloudu vzhledem k podstatě našich systémů neuvažujeme. Pořizování a případné poptávky realizujeme v souladu s povinnostmi podle zákona 365/2000. | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3530010 | Informace 3/1: Nemocnici je třeba rozdělit na dva druhy uživatelů. Uživatelé v rámci provozních činností, jako je vedení a administrativní útvary a uživatele v rámci zdravotnických činností. To proto, že stran cloudových požadavků jsou tyto dvě skupiny odlišné. [Návrh] | | Návrh | | | 17.10.2024 |
| 3530020 | Zjištění 3/2: Vedení a administrativní útvary dlouhodobě trpí absencí jakékoliv kolaborativní technologie, přitom ji velice nutně potřebují. Kromě okamžité potřeby je nutno se touto problematikou zabývat i dlouhodobě. [Návrh] | | Návrh | | | 17.10.2024 |
| 3530030 | Zjištění 3/3: Pro řešení okamžitých potřeb je zaváděna technologie M365 pro maximum 200 uživatelů na nejdéle dva roky. Do té doby musí být analýza cloudu a kolaborativních technologií, která ale musí souviset i s celkovým směřováním provozních systémů v PNB a podle ní se bude postupovat. [Návrh] | | Návrh | | | 17.10.2024 |
| 3538100 | Záměr : Analýza možností cloudu a možností kolaborativních platforem v rámci celkového směřování ICT PNB [Návrh] | | Návrh | | | 17.10.2024 |
| 3538120 | Záměr : Vyhodnocení POC Microsoft M365 a určení dalšího směřování v rámci komplexnější analýzy [Návrh] | | Návrh | | | 17.10.2024 |
| 3540000 | Oblast 4: Povinnosti při využívání služeb cloud computingu [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3550000 | Oblast 5: Soulad s IKČR [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3550001 | Informace 5/1: Pro PNB jako orgán veřejné správy je soulad s IKČR novou povinností. Bude provedeno zhodnocení do vlastní Informační koncepce a především je nutno zvážit adopci vhodných cílů pro PNB, jelikož zdaleka ne všechny cíle IKČR jsou vhodné pro požadavky ICT nemocnice. [Návrh] | | Návrh | | | 23.06.2024 |
| 3550002 | Úkol : Sebehodnocení podle IKČR, podle zásad a principů [Návrh] | | Návrh | | | 23.06.2024 |
| 3550003 | Úkol : Adoptovat vhodné cíle z IKČR [Návrh] | | Návrh | | | 23.06.2024 |
| 3560000 | Oblast 6: Správa a ohlášení informačních systémů soukromoprávních uživatelů údajů [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
| 3570000 | Oblast 7: Vazby na ISVS [Návrh] | | Návrh | | | 17.06.2024 |
</datatables>